差旅費是指在出差期間因公務發(fā)生的交通費、住宿費、公雜費等各種費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)重要的經(jīng)常性支出項目。那么2023年鄭州最新的差旅費報銷標準是多少呢，以下是小編整理整理的相關內(nèi)容，希望能幫到你！

一、鄭州2023年最新差旅費報銷標準

鄭州2023年最新差旅費報銷標準暫未公布，以下是最新的鄭州差旅費報銷標準，僅供參考。

第一章總則

第一條 進一步加強和規(guī)范學校國內(nèi)旅費管理，勤儉節(jié)約,反對浪費，根據(jù)《河南省省級機關差旅費管理辦法》（豫財行[2016]109號）、《河南省財政廳關于規(guī)范旅游餐費和市內(nèi)交通費管理的通知》（豫財行[2019]108號）文件精神，并結(jié)合我校實際情況，專門制定了這個方法。

第二條 本辦法適用于學校各單位、部門。

第三條 本辦法所稱差旅費是指學校教職工離開南陽市，在中國（不含港澳臺地區(qū)）開展公務和教學活動所需費用。支出范圍包括城際交通、住宿費、餐補和市內(nèi)交通費。城際交通和住宿費用按規(guī)定標準報銷，憑證明，食品補貼和城市交通費用實行定額。

第四條 各單位、部門應當嚴格履行出差審批程序。出差須按規(guī)定程序?qū)徟?，嚴格控制出差次?shù)和天數(shù)；嚴格的差旅預算管理，控制差旅費規(guī)模；嚴禁非實質(zhì)性內(nèi)容、沒有明確官方目的的商務旅行；嚴禁以任何名義和變相旅行；嚴禁異地部門間無實質(zhì)性內(nèi)容的學習、交流、調(diào)研。

第二章 城際交通和住宿費用

第五條 學校出差人員必須按規(guī)定等級乘坐交通和住宿，憑有效收據(jù)報銷城際交通和住宿費用。未按規(guī)定等級乘坐交通和住宿，自我照顧超支。商旅交通等級標準見下表：

表一：

乘坐公共交通工具不上課，超支部分由個人承擔。

第六條 城市間交通費

(1) 前往出差目的地的交通工具有多種時，商務旅客不干擾公務、在確保安全的前提下，應在規(guī)定的運輸水平內(nèi)，選擇經(jīng)濟便捷的交通方式。

(2) 乘飛機出行的員工，根據(jù)《河南省財政廳關于繼續(xù)推進代購商務機票改革的通知》（見附件1），需購買政府代購的優(yōu)惠機票。航空公司民航發(fā)展基金、燃油附加費可憑證明報銷。

(3) 乘飛機、火車、船、車輛等，每人可購買一份交通意外險。統(tǒng)一投保交通意外險的單位，沒有重復購買。

(4) 商務旅客乘坐火車，從晚上8:00開始開車超過6小時，或連續(xù)駕駛超過 12 小時，提供臥鋪票。符合規(guī)定但未購買臥鋪票者，補貼本人實際乘坐的火車硬座票價的60%。你可以乘坐軟臥而不是硬臥，不再補貼。乘坐全軟座列車，從晚上8:00開始開車超過6小時，或連續(xù)駕駛超過 12 小時，軟臥。符合乘坐軟臥和換乘軟座規(guī)定的旅客，給予旅客軟座票價40%的補貼。

(5) 乘坐上述各種交通工具的時間以汽車（船）計算、以機票時間為準，連續(xù)乘車時間以列車時刻表為準。

第三章 住宿費

第七條 住宿費是指工作人員因公出差在賓館（含飯店）住宿的費用、招待所)房租費用發(fā)生。

第八條 因公出差住宿費用標準見附表2，也可以到財政部網(wǎng)站行政法司子網(wǎng)站（xzzf.外務部.政府.cn)政策發(fā)布欄目查詢。

第九條 商務旅客應堅持勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)等級對應的住宿標準自行選擇酒店住宿（不限房型），限額內(nèi)按標準報銷，超支部分由個人承擔。

第四章食品補貼

第十條餐補是指對工作人員在出差期間給予的伙食補貼。

第十一條 伙食補貼按照出差的自然（日歷）天數(shù)計算，省內(nèi)出差每人每天100元一次性補助。省外出差按照財政部發(fā)布的有關地區(qū)出差食品補貼標準執(zhí)行（見附件2）。

第十二條 商務旅客應自行用餐。接待單位協(xié)助安排餐食的地方，除接待單位按照《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》安排的工作餐外，應支付接待單位伙食費。在單位食堂用餐，帶外部費用，商務旅客按標準付費；無外部費用，早餐按每日伙食補貼標準的20%支付，午餐、晚餐按每日伙食補貼標準的40%支付。

第五章市內(nèi)交通費用

第十三條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差發(fā)生的市內(nèi)交通費支出。

第十四條市內(nèi)交通費按出差的自然（日歷）日計算，干用80元/人/天，不再報銷市內(nèi)交通（含往返機場）、車站交通費）相關費用。

第十五條 由接待單位或者其他單位提供交通工具的旅客，相關費用應交納給接待單位或其他單位。標準費用，商務旅客按標準付費，最高不得超過每日市內(nèi)交通費標準；無收費標準，每人半天繳納市內(nèi)交通費的50%。單位為商務旅客提供免費交通（或租車），應如實申報，城市交通費將不再發(fā)放。

第六章報銷管理

第十六條 城際交通費用按交通工具等級報銷，預訂費、交通意外保險、報銷批準權限已批準的背書或退票費用的報銷。

住宿費在標準限額內(nèi)按發(fā)票報銷。

餐費補貼按出差目的地標準報銷，途中餐費補貼按當日最后一個目的地標準報銷。

未按規(guī)定支出差旅費，超支部分由個人承擔。

第十七條 工作人員出差后應當及時辦理報銷手續(xù)，報銷差旅費時應提供《河南工業(yè)職業(yè)技術學院出差審批表》（見附件3）、飛機票、票、船票、保險單、住宿費發(fā)票等證明。

住宿費、機票費用等按規(guī)定憑名片結(jié)算。如有特殊原因，該卡不能消費，工作人員需要寫下情況，根據(jù)報銷審批權限，經(jīng)相關負責人簽字同意、經(jīng)財務部門批準后方可報銷。食物津貼、市內(nèi)交通費，原則上轉(zhuǎn)賬至員工個人借記卡。

第十八條 財政部門嚴格按照規(guī)定審核差旅費，對于未經(jīng)批準的商務旅行和超出范圍、超出標準費用的費用將不予報銷。

第十九條 商務旅客未開具住宿費發(fā)票而實際入住的，如果您住在自己或親戚的家中，和前往偏遠地區(qū)，住宿費發(fā)票實在是拿不到，出差人應在出差審批單上說明情況，由我簽名確認，并根據(jù)報銷審批權限經(jīng)相關負責人審批后，城際交通費用可報銷、餐補和市內(nèi)交通費。其他無正當理由的實際住宿，無法提供住宿費發(fā)票，從不報銷差旅費。

非同一天入住的商務旅客，城市間交通費用報銷，餐補和市內(nèi)交通費按規(guī)定報銷。一日往返但商務活動超過半天，可安排午休，房費在住宿費限額標準的一半以內(nèi)，憑證明退還。

第二十條 接待單位協(xié)助安排餐食、提供交通，商務旅客應索取相應的行政事業(yè)單位資金匯兌結(jié)算單或稅務發(fā)票等證明，個人存儲以備將來參考，不作為報銷依據(jù)。

第七章 監(jiān)督問責

第二十一條 各單位應當加強對員工出差和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，單位出差審批制度、負責差旅預算及規(guī)?？刂?，負責人、財務人員差旅費報銷情況的審計檢查，確保賬單來源合法，內(nèi)容真實完整、遵守。未經(jīng)授權的商務旅行、不遵守規(guī)定費用不予報銷。

各單位要自覺接受學校審計處對出差及相關支出的審計監(jiān)督。

第二十二條 學校財務處會同有關部門對各單位差旅費的管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：

（一）出差是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)；

（二）差旅費的范圍和標準是否符合規(guī)定；

（三）差旅費報銷是否符合規(guī)定；

（四）差旅費管理和使用的其他情況。

第二十三條 商務旅客不得向接待單位提出除正常公務活動外的要求，出差期間不得接受違規(guī)以公款支付的宴請、短途旅行和非工作訪問，沒有禮物、禮金土特產(chǎn)等。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定的，以下行為之一，依法依規(guī)追究有關單位和人員責任：

（一）單位審批控制不嚴；

（二）虛報差旅費；

（三）擅自擴大差旅費范圍、提高支出標準的；

（四）未按規(guī)定報銷差旅費的；

(5) 差旅費轉(zhuǎn)嫁；

（六）其他違反本辦法規(guī)定的。

有前款所列行為之一的，學校財務處會同有關部門責令改正。違規(guī)資金應追回，并酌情通知。對直接負責人和主管人員，給予行政處分。涉嫌違法，移送司法機關。

第八章附則

第二十五條 工作人員外出參加會議、訓練，主辦方統(tǒng)一安排食宿，會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由大會承擔、培訓機構(gòu)按規(guī)定統(tǒng)一費用；往返會議、培訓地點差旅費按規(guī)定由單位報銷。會議、培訓機構(gòu)不統(tǒng)一安排食宿，會議、培訓期間食宿、市內(nèi)交通和往返會議、培訓地點差旅費按規(guī)定由單位報銷。

二、差旅費報銷范圍及流程

差旅費報銷范圍

1個、出差費用核算的內(nèi)容：出差費用，包括購車、船、火車、飛機票價、住宿費、食品補貼和其他費用。

2個、在正常情況下，單位對出差餐費給予補貼的，異地就餐不再報銷，或者報銷餐費，出差餐費不再補貼。

3個、外地餐券不可計入旅費，稅法中沒有相關文件要求。

差旅費包括：城際交通、住宿費、伙食補貼及雜費等。旅行費用證明包括：旅客姓名、地方、時間、任務、支付憑證等。差旅費所列補貼標準在每人每天100元以內(nèi)。

差旅費報銷流程

1個、商務旅客填寫差旅費報銷單

分管副院長直屬上級審核審批財務人員

收銀結(jié)算支付。分管領導回應旅費報銷真實性、合理性的整體責任。

2個、財務總監(jiān)、審核員、基金管理人員按規(guī)定履行報銷手續(xù)、預算額、法案合法性、真實性、審查旅行標準并對其負責。